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| | 上海企业内部控制管理与实务.上海培训招生
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摘要：企业内部控制管理与实务（上海，12月21日-22日）
全文：【培训日期】2006年12月21日-22日
【培训地点】上海
【培训对象】企业经营管理层以及财务主管经理，包括：总经理、副总，财务总监、经理，内控、内审部经理，采购部、销售部经理以及其他部门管理人员
【培训背景】
公司的发展正如帝国的兴衰，不断产生，不断兴盛，又不断消亡。但是也流传着许多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的传奇，但是有谁问过，他们为什么？管理创新、简化操作，几乎是这些企业的不二法宝。内部控制制度是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在，掌握内部控制基本理念和原则，通过实例分析，能够掌握构造内部控制系统和流程优化的基本方法。
●公司什么时候最需要规范和控制？本课程将告诉你内部控制构建的最佳时机；
●内部控制系统运行的最大负作用是“牺牲效率、培养官僚主义”，本课程将带领你如何绕过障碍；
●“分权牵制”是内部控制的核心，什么“权”应该分；什么岗位应该牵制，本课程带领学员分析具体案例，从中学到别人已经为此“付出的学费”；
●内部控制系统运行的最大障碍——中西方文化的冲突，本课程告诉你如何协调应用；
●通过大量实例，使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进和改善内部控制制度建设
【课程大纲】
一、你对“内部控制”的理解
●登上“金字塔”
●“财务总监”的来历
●财务组织结构中的内部控制设置
●风险来自何方
●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
●制度性过错的特征
●制度性过错的危害
●“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
●内控就是修路
●控制的基本理念
●内部控制制度所追求的效果
●内控控制的矛盾体
●内部控制功能结构
●内部控制关联功能
●内控设计六最原则
四、八大权限分离
●牵制基本原则
●流程绘制基本标识
●关联接口岗位设置
●控制关键点设置
●关键点预警设置
●案例一及防范措施设计
●案例二及防范措施设计
●案例三及解决方案
●案例四及解决方案
●案例五及解决方案
●案例六及解决方案
●案例七及解决方案
●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
●信用控制流程及表单设计
●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
●会计控制设计及优化
●证据控制设计及优化
●入帐控制设计及优化
●现金控制设计及优化
●银行帐户控制设计及优化
●采购控制设计及优化
●物料控制设计及优化
●销售控制设计及优化
●用工控制设计及优化
●再控制设计及优化
七、SOP实施
●内部审计误区
●内部审计应该做什么
●内部控制制度的“两驾马车”
●内部控制制度实施中文化冲突
八、课程回顾
【讲师简介】
温老师，公司首席财务讲师，著名财务管理专家。温老师以其资深的财务背景，独特的课程设计，最佳的客户口碑，被誉为 “国内实战派财务管理第一名师”。
温老师曾在多米诺喷码技术、摩托罗拉、罗士顿普瑞纳等多家著名公司任财务总监、会计部经理，资金部总经理等职，在财务管理方面拥有丰富的操作经验。拥有十多年国际企业财务管理操作经验，在国际化会计、预算管理、财务分析和控制等领域有着很深的造诣和很高声誉。同时在清华大学、北京大学等多所国内名校开展专题讲学。
接受过温老师服务的客户包括电子，机械，汽车，化工，食品，医药等领域的近千家企业，在以往的培训中满意度高达98％，更有85%的满分率。近期的客户有：ABB ，TCL ，奥克斯，百事饮料，百特医疗，长安铃木，东海粮油，方正科技，飞利浦，芬欧汇川，葛兰素史克，海尔，华为技术，霍尼韦尔，江钻股份，金蝶软件，理光传真机，联想电子，柳州五菱，美的集团，纳贝斯克，方太厨具，日立，三菱重工，生益科技，丰田汽车，卫康光学，西门子，小天鹅，雅马哈，宇通客车，正大康地，重庆隆鑫，住友电工。
【会务报名】
1．培训费用：2800元/人（包含：教材、午餐、茶点、证书）
2．报名电话：010-84031958，010-84030908，010-84031089
3．值班手机：13910898108，杨老师；传真：010-84031958
4．上海客户报名专线：021-51691582
5．报名方式：电话登记>填写报名表>发出培训确认函
6．网 址：www.71training.com （每月举办各类公开课约百余门，欢迎查询）
【优惠活动】
1．报名学员可获赠一本最新的管理书籍，详细书目请浏览网站
2．申请成为个人会员，更可享受积分累积，并兑换U盘、MP4和手机等
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